工作阶段
|
控制点
|
控制措施
|
项
目
前
期
|
可研报告编制
|
单位
选择
|
严格执行招投标程序, 纪监部门介入。
|
设计、勘察
|
跟踪审计
|
招标代理
|
总包、专业分包
|
设备采购
|
监理
|
施
工
过
程
|
暂估价采购
|
供货商选择
|
严格执行招投标程序、跟踪审计、纪监部门介入。
明确外出考察纪律,除总包、监理外,校方人员必须两人以上。
|
专业分包遴选
|
单位
选择
|
严格执行招投标程序、跟踪审计、纪监部门介入。
|
洽商变更签认
|
洽商单
|
设置权限、明确原因、编号登记、专业、预算、监理、审计各负其责)
|
材料认质认价
|
认质认价单
|
多家比价、市场咨询、审计咨询、监理审核、预算把关、领导审核。
|
工程款项支付
|
支付审核单
|
严格执行合同、监理、预算、审计按职责审核,未经审计不得付款,基建、财务两支笔签认。
|
竣
工
阶
段
|
分项验收
|
验收单
|
按制度验收、隐蔽工程必要时请跟踪审计参与。
|
竣工结算
|
结算定案单
|
洽商包更编号不得随意增加,认价单签字齐全,送审资料完善,监理审核,预算审核,跟踪审计,审计定案。
|
后
期
|
质量保修
|
保修质量
|
采取保修确认单签字,用户回访制度。
|
全
过
程
|
领导干部廉洁自律以身作则。
加强廉政风险教育,提高从业人员对各种诱惑的抵御能力。
制度建设完善明晰,坚持按章办事。
纪监积极介入,全过程跟踪审计。
|