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廉政风险控制基本流程

发布时间: 2013-05-20  

 



工作阶段
控制点
控制措施
可研报告编制
单位
选择
严格执行招投标程序, 纪监部门介入。
设计、勘察
跟踪审计
招标代理
总包、专业分包
设备采购
监理
暂估价采购
供货商选择
严格执行招投标程序、跟踪审计、纪监部门介入。
明确外出考察纪律,除总包、监理外,校方人员必须两人以上。
专业分包遴选
单位
选择
严格执行招投标程序、跟踪审计、纪监部门介入。
洽商变更签认
洽商单
设置权限、明确原因、编号登记、专业、预算、监理、审计各负其责)
材料认质认价
认质认价单
多家比价、市场咨询、审计咨询、监理审核、预算把关、领导审核。
工程款项支付
支付审核单
严格执行合同、监理、预算、审计按职责审核,未经审计不得付款,基建、财务两支笔签认。
分项验收
验收单
按制度验收、隐蔽工程必要时请跟踪审计参与。
竣工结算
结算定案单
 洽商包更编号不得随意增加,认价单签字齐全,送审资料完善,监理审核,预算审核,跟踪审计,审计定案。
质量保修
保修质量
采取保修确认单签字,用户回访制度。
领导干部廉洁自律以身作则。
加强廉政风险教育,提高从业人员对各种诱惑的抵御能力。
制度建设完善明晰,坚持按章办事。
纪监积极介入,全过程跟踪审计。

 

 

 
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